Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSUMO DE JUNTO AAO CENTRO ADMINISTRATIVO DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2025	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSUMO DE JUNTO AAO CENTRO ADMINISTRATIVO DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2025	10.000,00
10/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/271873572;		109,20
25/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			109,20
12/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/873572025;		116,92
24/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. MARÇO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			116,92
09/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº S/357202504		135,72
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. ABRIL/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			135,72
09/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/357202505;		126,32
19/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. MAIO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			126,32
10/06/2025	Conforme Fatura Nº 158342978;		135,72
20/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. JUNHO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			135,72
07/07/2025	Conforme Fatura Nº 160645667;		126,32
24/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. JULHO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			126,32
12/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/162949028;		154,52
14/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. AGOSTO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			154,52
10/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/165197814; REF. EMPENHO 21/2025 220 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		135,72
17/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			135,72
10/10/2025	Conforme Fatura Nº 167520324; REF. EMPENHO 21/2025 220 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		154,52
14/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 - REF. OUTUBRO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 220			154,52
TOTAL		10.000,00	1.194,96	1.194,96
SALDO A PAGAR				8.805,04