Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2103 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ACETONA, COM NO MÍNIMO 100 ml |
5,25 |
10,50 |
| 2.00 |
CREME HIDRATANTE PARA O CORPO, MÍNIMO 240ML |
10,70 |
21,40 |
| 3.00 |
SABÃO EM PÓ, COM NO MÍNIMO 4KG |
38,50 |
115,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
ACETONA, COM NO MÍNIMO 100 ml CREME HIDRATANTE PARA O CORPO, MÍNIMO 240ML SABÃO EM PÓ, COM NO MÍNIMO 4KG |
147,40 |
|
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| 15/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1369; |
|
147,40 |
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| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2025 - REF. AGOSTO/2025
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA - 299
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147,40 |
| TOTAL |
147,40 |
147,40 |
147,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
