| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SHAMPOO INFANTIL, COM NO MÍNIMO 200ML | 10,70 | 32,10 |
| 2.00 | ESFREGÃO DE AÇO | 1,50 | 3,00 |
| 1.32 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COM PACOTE 08 UNIDADES | 2,29 | 3,02 |
| 4.00 | ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE - SINTÉTICA, UM LADO EM ESPUMA POLIURETANO E OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, CONTENDO 4 ESPONJAS. | 3,75 | 15,00 |
| 3.00 | SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES | 2,88 | 8,64 |
| 2.00 | SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO | 8,90 | 17,80 |
| 4.00 | ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS | 18,60 | 74,40 |
| 2.00 | AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS | 18,90 | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | SHAMPOO INFANTIL, COM NO MÍNIMO 200ML ESFREGÃO DE AÇO ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COM PACOTE 08 UNIDADES ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE - SINTÉTICA, UM LADO EM ESPUMA POLIURETANO E OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, CONTENDO 4 ESPONJAS. SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS | 229,76 | ||
| 14/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2570; | 229,76 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2025 - REF. AGOSTO/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788 | 229,76 | ||
| TOTAL | 229,76 | 229,76 | 229,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
