CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO COM A SECRETARIA DE ESTADO E MUNICIPIOS ATRAVES DO CONVENIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
VALOR REFERENTE SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO COM A SECRETARIA DE ESTADO E MUNICIPIOS ATRAVES DO CONVENIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
250,00
22/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/0035;
REF. EMPENHO 2108/2025
1365 - VOLNEI DE OLIVEIRA
250,00
29/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2025
VOLNEI DE OLIVEIRA - 1365
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
