| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONTRIBUIMTES INDIVIDUAS MES DE JULHO 2025 | 0,00 | 3.388,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONTRIBUIMTES INDIVIDUAS MES DE JULHO 2025 | 3.388,76 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Recibos Pgto a Autonomos | 3.388,76 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 | 3.388,76 | ||
| TOTAL | 3.388,76 | 3.388,76 | 3.388,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
