| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01/03/2024 A 28/02/2025 | 0,00 | 507,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01/03/2024 A 28/02/2025 | 507,82 | ||
| 13/08/2025 | FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01/03/2024 A 28/02/2025 | 507,82 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 | 507,82 | ||
| TOTAL | 507,82 | 507,82 | 507,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
