| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOE MATERIAL , ENCADERNAÇÕES , DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSOES PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2025 | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOE MATERIAL , ENCADERNAÇÕES , DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSOES PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2025 | 5.000,00 | ||
| 19/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/0059; REF. EMPENHO 2125/2025 631 - GRAFICA RODAN LTDA ME | 190,00 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2025 - REF. AGOSTO/2025 GRAFICA RODAN LTDA ME - 631 | 190,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/0100; REF. EMPENHO 2125/2025 631 - GRAFICA RODAN LTDA ME | 1.764,00 | ||
| 01/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2025 - REF. SETEMBRO/2025 GRAFICA RODAN LTDA ME - 631 | 1.764,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 1.954,00 | 1.954,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.046,00 | |||
