Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2132
Data de lançamento:
20/08/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
1 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABONETE INFANTIL, COM NO MÍNIMO 80G
4,09
8,18
12.00
SABONETE, COM NO MÍNIMO 150G
3,05
36,60
2.00
TOALHA DE MESA, TAMANHO MÍNIMO DE 3,00M X 1,50M
76,00
152,00
2.00
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO
8,90
17,80
3.00
ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS
18,60
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
SABONETE INFANTIL, COM NO MÍNIMO 80G SABONETE, COM NO MÍNIMO 150G TOALHA DE MESA, TAMANHO MÍNIMO DE 3,00M X 1,50M ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS
270,38
21/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2580;
REF. EMPENHO 2132/2025
788 - MERCADO PINHALENSE LTDA
270,38
28/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2025
MERCADO PINHALENSE LTDA - 788
270,38
TOTAL
270,38
270,38
270,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
