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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2133	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, COM NO MÍNIMO 200 GR	22,80	45,60
4.00	ERVA MATE, 1KG, TRADICIONAL, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, NATIVA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIORES AO PEDIDO (TIPO ALTO URUGUAI)	13,30	53,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, COM NO MÍNIMO 200 GR ERVA MATE, 1KG, TRADICIONAL, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, NATIVA, COM DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIORES AO PEDIDO (TIPO ALTO URUGUAI)	98,80
21/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2581; REF. EMPENHO 2133/2025 788 - MERCADO PINHALENSE LTDA		98,80
TOTAL		98,80	98,80	0,00
SALDO A PAGAR				98,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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