| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASS EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE LICENCA ANUAL OFFLINA DE SOFTWARE PARA TRATAMENTO DAS BATIDAS DO RELOGIO PONTO DOS SERVIDORES DO CIMAU | 0,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | VALOR REFERENTE LICENCA ANUAL OFFLINA DE SOFTWARE PARA TRATAMENTO DAS BATIDAS DO RELOGIO PONTO DOS SERVIDORES DO CIMAU | 630,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/28698; REF. EMPENHO 2139/2025 90 - DISMAQUINAS ASS EM MAQUINAS LTDA | 630,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2025 - REF. AGOSTO/2025 DISMAQUINAS ASS EM MAQUINAS LTDA - 90 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
