Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SACO DE LIXO 50LTS COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES |
10,39 |
20,78 |
| 4.00 |
ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO, MÚLTIPLO USO, 5 LITROS |
9,65 |
38,60 |
| 4.00 |
SABÃO EM PÓ, COM NO MÍNIMO 4KG |
38,50 |
154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
SACO DE LIXO 50LTS COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO, MÚLTIPLO USO, 5 LITROS SABÃO EM PÓ, COM NO MÍNIMO 4KG |
213,38 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1381;
REF. EMPENHO 2148/2025
299 - MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
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213,38 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2025
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA - 299 |
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213,38 |
| TOTAL |
213,38 |
213,38 |
213,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
