Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2163 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTAÇÃO CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2149, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
10,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2149, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA |
10,63 |
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| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/2591;
REF. EMPENHO 2163/2025
788 - MERCADO PINHALENSE LTDA |
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10,63 |
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| 03/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2025 - REF. AGOSTO/2025
MERCADO PINHALENSE LTDA - 788
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10,63 |
| TOTAL |
10,63 |
10,63 |
10,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
