Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2164 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
41,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA |
41,22 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2098;
REF. EMPENHO 2164/2025
1052 - DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
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41,22 |
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| 09/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2025 - REF. SETEMBRO/2025
DROGRARIA PERDONSINI LTDA - 1052
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41,22 |
| TOTAL |
41,22 |
41,22 |
41,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
