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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2178	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025	0,00	103.054,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025	103.054,08
12/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/5327; REF. EMPENHO 2178/2025 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE		103.054,08
12/09/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2178/2025, 6 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE			1.030,54
16/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			102.023,54
TOTAL		103.054,08	103.054,08	103.054,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	12/09/2025	1.030,54		Lançada
TOTAL		1.030,54