Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2025 |
5.000,00 |
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| 20/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8352; |
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276,00 |
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| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2025 - REF. JANEIRO/2025
L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253
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276,00 |
| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8636; |
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456,00 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253
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456,00 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8886; |
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437,00 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2025 - REF. MARÇO/2025
L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253
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437,00 |
| 17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9204; |
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418,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2025 - REF. ABRIL/2025
L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253
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418,00 |
| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9515; |
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418,00 |
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| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2025 - REF. MAIO/2025
L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253
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418,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
2.005,00 |
2.005,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.995,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
