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Exercício: 2025
Nome do Credor: FURINI E SCHEEREN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2260	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025	0,00	11.645,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025	11.645,80
05/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/4129; REF. EMPENHO 2260/2025 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME		11.645,80
05/09/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2260/2025, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME			116,45
17/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.529,35
TOTAL		11.645,80	11.645,80	11.645,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	05/09/2025	116,45		Lançada
TOTAL		116,45