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Exercício: 2025
Nome do Credor: KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2286	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025	0,00	4.772,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025	4.772,25
05/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/16; REF. EMPENHO 2286/2025 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA		4.772,25
05/09/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2286/2025, 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA			47,72
16/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.724,53
TOTAL		4.772,25	4.772,25	4.772,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	05/09/2025	47,72		Lançada
TOTAL		47,72