Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES,ODONTOLOGICO,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE AGOSTO DE 2025 |
4.380,61 |
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| 05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/509;
REF. EMPENHO 2293/2025
1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA |
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4.380,61 |
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| 05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/509;
REF. EMPENHO 2293/2025
1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA |
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4.380,61 |
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| 05/09/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2293/2025, 1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA |
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43,81 |
| 05/09/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2293/2025, 1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA |
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43,80 |
| 05/09/2025 |
Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 2293/2025 |
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-43,81 |
| 05/09/2025 |
ERRO DE LANÇAMENTO |
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-4.336,80 |
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| 05/09/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2293/2025 NESTA DATA. |
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-43,81 |
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| 16/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.336,81 |
| TOTAL |
4.380,61 |
4.380,61 |
4.380,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
