| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2380 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Lápis de Cor 12 Cores. | 4,31 | 43,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Lápis de Cor 12 Cores. | 43,10 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/103; REF. EMPENHO 2380/2025 1042 - HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43,10 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2025 - REF. SETEMBRO/2025 HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 | 43,10 | ||
| TOTAL | 43,10 | 43,10 | 43,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
