| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 0,00 | 2.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 2.920,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4661; REF. EMPENHO 2387/2025 556 - IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA | 2.920,00 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA - 556 | 2.920,00 | ||
| TOTAL | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
