| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VOLOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES COM SECRETARIOS E SERVIDORES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS EM TREINAMENTOS DE PROCEDIMENTOS SEREM ADOTAS | 0,00 | 442,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | VOLOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES COM SECRETARIOS E SERVIDORES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS EM TREINAMENTOS DE PROCEDIMENTOS SEREM ADOTAS | 442,79 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1616; REF. EMPENHO 2388/2025 652 - SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA | 442,79 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2025 - REF. SETEMBRO/2025 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 652 | 442,79 | ||
| TOTAL | 442,79 | 442,79 | 442,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
