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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLINICA SAN MIGUEL TENENTE PORTELA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	239	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025	0,00	25.730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025	25.730,00
10/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/699;		25.730,00
10/02/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 239/2025, 1068 - CLINICA SAN MIGUEL TENENTE PORTELA LTDA			257,30
10/02/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 239/2025, 1068 - CLINICA SAN MIGUEL TENENTE PORTELA LTDA			385,95
14/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			25.086,75
TOTAL		25.730,00	25.730,00	25.730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	10/02/2025	257,30		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	10/02/2025	385,95		Lançada
TOTAL		643,25