Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
8,90 |
71,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO |
71,20 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2608;
REF. EMPENHO 2397/2025
788 - MERCADO PINHALENSE LTDA |
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71,20 |
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| 17/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MERCADO PINHALENSE LTDA - 788
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71,20 |
| TOTAL |
71,20 |
71,20 |
71,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
