| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DEVENLAFAXINA 50 MG COM 30CP | 51,98 | 103,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | DEVENLAFAXINA 50 MG COM 30CP | 103,96 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2103; REF. EMPENHO 2399/2025 1052 - DROGRARIA PERDONSINI LTDA | 103,96 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2025 - REF. SETEMBRO/2025 DROGRARIA PERDONSINI LTDA - 1052 | 103,96 | ||
| TOTAL | 103,96 | 103,96 | 103,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
