Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILENA FERNANDA BIEDLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2403 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.60 |
Borracha Branca. N.40, cx com 40 un, |
20,80 |
12,48 |
| 11.00 |
Fita adesiva transparente 45x50 |
4,69 |
51,59 |
| 5.00 |
Cartolina Branca 50x66 |
1,30 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
Borracha Branca. N.40, cx com 40 un, Fita adesiva transparente 45x50 Cartolina Branca 50x66 |
70,57 |
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| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62702268;
REF. EMPENHO 2403/2025
1269 - MILENA FERNANDA BIEDLER |
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70,57 |
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| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MILENA FERNANDA BIEDLER - 1269
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70,57 |
| TOTAL |
70,57 |
70,57 |
70,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
