Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEOMAR LISEUX |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2411 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTAÇÃO CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café para reunião de trabalho com equipe técnica, coordenação e colaboras da Casa da Criança |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
Café para reunião de trabalho com equipe técnica, coordenação e colaboras da Casa da Criança |
140,00 |
|
|
| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62844298;
REF. EMPENHO 2411/2025
1375 - LEOMAR LISEUX |
|
140,00 |
|
| 01/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2025 - REF. SETEMBRO/2025
LEOMAR LISEUX - 1375
|
|
|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
