Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2413 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÁGUA COM GÁS, 500ML- FA COM 12 UNIDADES |
15,80 |
31,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
ÁGUA COM GÁS, 500ML- FA COM 12 UNIDADES |
31,60 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1408;
REF. EMPENHO 2413/2025
299 - MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
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31,60 |
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| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2025 - REF. SETEMBRO/2025
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA - 299
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31,60 |
| TOTAL |
31,60 |
31,60 |
31,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
