| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Galão de Água Mineral de 20 Litros - Galão de Água Mineral de 20 Litros | 48,99 | 48,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Galão de Água Mineral de 20 Litros - Galão de Água Mineral de 20 Litros | 48,99 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1409; REF. EMPENHO 2418/2025 299 - MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA | 48,99 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2025 - REF. SETEMBRO/2025 MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA - 299 | 48,99 | ||
| TOTAL | 48,99 | 48,99 | 48,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
