| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONFORME REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT FASTBACK PLACA JCU3I41 | 0,00 | 2.797,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONFORME REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FIAT FASTBACK PLACA JCU3I41 | 2.797,96 | ||
| 24/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/102315; REF. EMPENHO 2429/2025 1174 - MARINA VEÍCULOS LTDA | 2.797,96 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2429/2025, 1174 - MARINA VEÍCULOS LTDA | 30,95 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2025 - REF. SETEMBRO/2025 MARINA VEÍCULOS LTDA - 1174 | 2.767,01 | ||
| TOTAL | 2.797,96 | 2.797,96 | 2.797,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 24/09/2025 | 30,95 | Lançada | |
| TOTAL | 30,95 |
