| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA | 0,00 | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE LAVADORA DE PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA | 403,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11360; REF. EMPENHO 2432/2025 401 - ARI PAULO PASQUETTI | 403,00 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ARI PAULO PASQUETTI - 401 | 403,00 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
