| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO |
| Número do empenho: | 2433 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO P/LOCACAO VEIC.DE SERVID. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIÁGEMS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 950KM DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS COM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DO CIMAU | 0,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | VALOR REF. PAGAMENTO DE 950KM DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS COM VEÍCULO PRÓPRIO A SERVIÇO DO CIMAU | 1.170,00 | ||
| 24/09/2025 | LIQUIDADO CONFORME RELATORIO DE VIAGEM | 1.170,00 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2025 - REF. SETEMBRO/2025 LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO - 1100 | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
