| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO | 8,90 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO | 26,70 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2635; REF. EMPENHO 2472/2025 788 - MERCADO PINHALENSE LTDA | 26,70 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2472/2025 - REF. OUTUBRO/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
