Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025 |
9.065,92 |
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| 14/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/279; |
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9.065,92 |
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| 14/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/279; |
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9.065,92 |
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| 14/02/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME |
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90,65 |
| 14/02/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 248/2025, 648 - DANIEL ANTUNES KURY ME |
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91,65 |
| 14/02/2025 |
Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 248/2025 |
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-90,65 |
| 14/02/2025 |
valor liquidado incorreto |
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-8.975,27 |
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| 14/02/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 248/2025 NESTA DATA. |
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-90,65 |
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| 17/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.974,27 |
| TOTAL |
9.065,92 |
9.065,92 |
9.065,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
