Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2635	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025	0,00	4.095,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025	4.095,00
14/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/45; REF. EMPENHO 2635/2025 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA		4.095,00
14/10/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2635/2025, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			40,95
15/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.054,05
TOTAL		4.095,00	4.095,00	4.095,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	14/10/2025	40,95		Lançada
TOTAL		40,95