| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 0,00 | 2.131,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 2.131,45 | ||
| 17/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/743; REF. EMPENHO 2647/2025 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP | 2.131,45 | ||
| 17/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/743; REF. EMPENHO 2647/2025 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP | 2.131,45 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2647/2025, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP | 21,31 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2647/2025, 190 - VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP | 31,97 | ||
| 17/10/2025 | valor liquidado está incorreto | -2.131,45 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 2.078,17 | ||
| TOTAL | 2.131,45 | 2.131,45 | 2.131,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 17/10/2025 | 21,31 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 17/10/2025 | 31,97 | Lançada | |
| TOTAL | 53,28 |
