| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 2673 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cloridrato de Fexofenadina 120mg c/ 10cp | 14,99 | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Cloridrato de Fexofenadina 120mg c/ 10cp | 14,99 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2147; REF. EMPENHO 2673/2025 1052 - DROGRARIA PERDONSINI LTDA | 14,99 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2025 - REF. OUTUBRO/2025 DROGRARIA PERDONSINI LTDA - 1052 | 14,99 | ||
| TOTAL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
