| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK ME |
| Número do empenho: | 2677 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SALGADOS DIVERSOS - SALGADOS | 1,50 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | SALGADOS DIVERSOS - SALGADOS | 300,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/423; REF. EMPENHO 2677/2025 554 - ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK ME | 300,00 | ||
| 28/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2025 - REF. OUTUBRO/2025 ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK ME - 554 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
