| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 2700 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA 20X20 CM - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA 20X20 CM | 105,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA 20X20 CM - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA 20X20 CM | 630,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63617426; REF. EMPENHO 2700/2025 1387 - CLAUDIR DANIELI | 630,00 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 CLAUDIR DANIELI - 1387 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
