| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PILHA PEQUENA PALITO (AAA) - PAR | 5,50 | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PILHA PEQUENA PALITO (AAA) - PAR | 82,50 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2662; REF. EMPENHO 2704/2025 788 - MERCADO PINHALENSE LTDA | 82,50 | ||
| 28/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2704/2025 - REF. OUTUBRO/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788 | 82,50 | ||
| TOTAL | 82,50 | 82,50 | 82,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
