| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BAS |
| Número do empenho: | 2713 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOTOCONDUTOR COMP. ED CF232A M203DW M 227 M230 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOTOCONDUTOR COMP. ED CF232A M203DW M 227 M230 | 150,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/6744; REF. EMPENHO 2713/2025 1045 - ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BAS | 150,00 | ||
| 07/11/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2713/2025, 1045 - ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BAS | 1,80 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BASTOS LTDA - 1045 | 148,20 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 07/11/2025 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
