| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPREZA REALIZADOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA NO MES DE OUTUBRO EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOS EM FERIAS E/OU ATESTADOS MEDICOS | 0,00 | 1.112,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPREZA REALIZADOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA NO MES DE OUTUBRO EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOS EM FERIAS E/OU ATESTADOS MEDICOS | 1.112,60 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/35; REF. EMPENHO 2717/2025 922 - NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 | 1.112,60 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025 - REF. OUTUBRO/2025 NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 - 922 | 1.112,60 | ||
| TOTAL | 1.112,60 | 1.112,60 | 1.112,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
