| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A |
| Número do empenho: | 2742 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃI | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DESTINADO AOS COLABORADORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI – CIMAU | 14.325,00 | 14.325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DESTINADO AOS COLABORADORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI – CIMAU | 14.325,00 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Fatura Nº 0845009; REF. EMPENHO 2742/2025 892 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A | 14.325,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A - 892 | 4.325,00 | ||
| TOTAL | 14.325,00 | 14.325,00 | 4.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.000,00 | |||
