| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA GUERSE GIORDANI |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTAÇÃO CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA | 0,00 | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA | 286,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0033; REF. EMPENHO 2747/2025 1087 - MARISA GUERSE GIORDANI | 286,00 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 MARISA GUERSE GIORDANI - 1087 | 286,00 | ||
| TOTAL | 286,00 | 286,00 | 286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
