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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMAGEM COR SS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2848	Data de lançamento:	03/11/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025	0,00	70.974,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025	70.974,23
06/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/8258; REF. EMPENHO 2848/2025 156 - IMAGEM COR SS LTDA		70.974,23
06/11/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2848/2025, 156 - IMAGEM COR SS LTDA			709,74
06/11/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2848/2025, 156 - IMAGEM COR SS LTDA			851,69
18/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			69.412,80
TOTAL		70.974,23	70.974,23	70.974,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	06/11/2025	709,74		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	06/11/2025	851,69		Lançada
TOTAL		1.561,43