Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2025 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAUDE,PROCEDIMENTOS EM GERAL,CONSULTAS ,EXAMES LABORATORIAIS,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS,CIRURGIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025 |
20.136,25 |
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| 10/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/405;
REF. EMPENHO 2898/2025
973 - MOACIR CASALI |
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11.725,75 |
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| 10/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/406;
REF. EMPENHO 2898/2025
973 - MOACIR CASALI |
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8.410,50 |
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| 10/11/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2898/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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117,26 |
| 10/11/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2898/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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175,89 |
| 10/11/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 2898/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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84,11 |
| 10/11/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2898/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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126,16 |
| 10/11/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2898/2025, 973 - MOACIR CASALI |
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252,32 |
| 14/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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11.432,60 |
| 14/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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7.947,91 |
| TOTAL |
20.136,25 |
20.136,25 |
20.136,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
