| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2987 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÁRVORE DE NATAL DE 1 METRO E 80 CENTIMETROS | 439,90 | 439,90 |
| 2.00 | TUBO DE BOLAS DE NATAL | 32,00 | 64,00 |
| 2.00 | PISCA 8 METROS BRANCO FRIO | 22,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | ÁRVORE DE NATAL DE 1 METRO E 80 CENTIMETROS TUBO DE BOLAS DE NATAL PISCA 8 METROS BRANCO FRIO | 547,90 | ||
| 17/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0090; REF. EMPENHO 2987/2025 107 - CASA DAS LINHAS LTDA ME | 547,90 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 CASA DAS LINHAS LTDA ME - 107 | 547,90 | ||
| TOTAL | 547,90 | 547,90 | 547,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
