| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO MACHADO |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Capa de colchão hospitalar | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Capa de colchão hospitalar | 220,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/70; REF. EMPENHO 2991/2025 278 - JOÃO MACHADO | 220,00 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 JOÃO MACHADO - 278 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
