Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CORTE DE GRAMA, PINTURA DE BALANÇOS E LIMPEZA DE CALHAS JUNTO A CASA DA CRIANÇA, NO EXERCICIO DE 2025 |
2.000,00 |
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/101; |
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180,00 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 - REF. JANEIRO/2025
VALDAIR DURANTE - 976
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180,00 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/105; |
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140,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 - REF. MARÇO/2025
VALDAIR DURANTE - 976
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140,00 |
| 09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/115; |
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270,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 - REF. MAIO/2025
VALDAIR DURANTE - 976
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270,00 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/127;
REF. EMPENHO 30/2025
976 - VALDAIR DURANTE |
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180,00 |
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| 01/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 - REF. SETEMBRO/2025
VALDAIR DURANTE - 976
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180,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.230,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
