| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3016 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMOTRIGINA 25MG C/30 CP | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | ETIRA 500MG C/30 CP | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | LAMOTRIGINA 25MG C/30 CP ETIRA 500MG C/30 CP | 208,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7627; REF. EMPENHO 3016/2025 113 - DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 208,00 | |||
