| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILMAR LUIZ MANFIO |
| Número do empenho: | 3020 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEICULOS PROPRIO TAIS COMO PAGAMENTO DE KILOMETRAGENS, PEDAGIO E GARAGEM EM DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS DO CIMAU | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEICULOS PROPRIO TAIS COMO PAGAMENTO DE KILOMETRAGENS, PEDAGIO E GARAGEM EM DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS DO CIMAU | 3.000,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO CFE RECIBO S/Nº | 1.074,00 | ||
| 04/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 VILMAR LUIZ MANFIO - 73 | 1.074,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDADO CFE RECIBO S/N | 114,00 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 VILMAR LUIZ MANFIO - 73 | 114,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.812,00 | |||
